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    山东ISO9001:2015 质量管理体系ManBetXapp下载审核准备资料

    时间:2019-10-10 13:45:15  来源:世通质量管理体系ManBetXapp下载


     

    ISO9001:2015 质量管理体系ManBetXapp下载审核准备资料

     

    一、文件和记录的管理:  

    1.  办公室要有全部文件和记录空白表格清单;  

    2.  外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;  

    3.  文件发放记录(各部门都要有)  

    4.  各部门受控文件清单。含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等);  

    5.  各部门质量记录清单;  

    6.  技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);  

    7.  各种类文件的都要进行审核批准及日期;  

    8. 各种质量记录签字要齐全;  

     

    二、管理评审:  

    9.  管理评审计划;  

    10.  管理评审会议的“签到表”;  

    11.  管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);  

    12.  管理评审报告(其中的内容见《程序文件》);  

    13.  管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。   

    14.  跟踪验证记录。  

     

    三、内审方面:  

    15.  年度内审计划;  

    16.  内审计划及日程安排  

    17.  内审小组长的任命书;  

    18.  内审成员资格证书复印件;  

    19.  首次会议记录;  

    20.  内审检查表(记录);  

    21.  末次会议记录;  

    22.  内审报告;  

    23.  不符合报告及纠正措施验证记录;  

    24.  数据分析的有关记录;  

     

    四、销售方面:  

    25.  合同评审记录;(订单评审)  

    26.  顾客台帐;  

    27. 顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标;  

    28.  售后服务记录;  

     

    五、采购方面:  

    29. 合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料;  

    30. 合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料,是否合格),采购质量统计分析,是否完成质量目标;  

    31. 采购台账(包括外协产品台帐)  

    32.  采购清单(应有审批手续);  

    33.  合同(应经部门负责人批准);  

     

    六、仓储物流部:  

    34.  原材料、半成品、成品名细台帐;  

    35.  原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识);  

    36.  入、出库手续;先进先出的管理.  

     

    七、质量部

    37.  不合格量具、工具的控制(报废手续);  

    38.  量具检定记录;  

    39.各车间质量记录的完整性

    40.  工具名细台帐;  

    41.  量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的证书的保存;       

     

    八、设备方面:  

    41.  设备清单;  

    42.  检修计划;  

    43.  设备维护保养记录;

    44.  特殊过程设备认可记录;  

    45.   标识(包括设备标识和设备完好状态标识);    

     

    九、生产方面:  

    46. 生产计划;及生产、服务过程实现的策划(会议)记录; 

    47.  完成生产计划的项目清单(台帐);  

    48.  不合格品台账;  

    49.  不合格品的处理记录;  

    50.  半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标);  

    51.  产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;  

    52.  各部门的培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划、记录;  

    53.  作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场);  

    54.  关键过程一定要有工艺规程;  

    55.  现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);  

    56.  生产现场不能出现未经检定的量具;  

    57.  各部门的每一类工作记录要装订成册,便于检索;  

     

    十、产品交付:  

    58.  发货计划;  

    59.  发货清单;  

    60.  对运输方的评定记录(也属于合格供方的评定);  

    61.  顾客收到货物的记录;  

     

    十一、人事行政部:  

    62.  岗位人员任职要求;  
    63.  各部门培训需求;  

    64.  年度培训计划;  

    65.  培训记录(包括:内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录,均应有相应的考核评价结果)  

    66.  特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件);  

    67.  检验员名单(经有关负责人任命,并规定职责和权限);  

     

    十二、 安全管理:  

    68.  安全方面的各项规章制度(有关国家、行业及本企业的法规等);  

    69. 消防设备、设施清单;  

     


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